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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Nro. de Timbrado
14072472
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
18-03-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.818
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163188
Monto Contrato
₲ 3.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.432.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342054
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2018 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana