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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 1.616.500
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.535
IVA
₲ 146.955
Retención DNCP
₲ 5.878
Retención IVA
₲ 44.087
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163186
Monto Contrato
₲ 30.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.466.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.712.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342054
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2018 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana