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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006466
Nro. de Timbrado
12862141
Monto de la Factura
₲ 30.230.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.474.461
IVA
₲ 2.748.182
Retención DNCP
₲ 106.629
Retención IVA
₲ 824.455
Retención Renta
₲ 824.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164435
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.026.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.817.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345460
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción