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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003611
Nro. de Timbrado
13073109
Monto de la Factura
₲ 29.565.900
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.848.927
IVA
₲ 2.687.809
Retención DNCP
₲ 104.287
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 806.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158866
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.326.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.098.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central