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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Nro. de Timbrado
12983005
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALERIA PAOLA VALDEZ HUG
RUC
2871385-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164499
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.085.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.927.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343788
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Obras Civiles y Equipamientos del edificio del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación