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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Nro. de Timbrado
12519092
Monto de la Factura
₲ 53.569.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
23-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.458.102
IVA
₲ 4.869.909
Retención DNCP
₲ 188.952
Retención IVA
₲ 1.460.973
Retención Renta
₲ 1.460.973
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162264
Monto Contrato
₲ 61.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.327.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.216.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones