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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001898
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 2.654.880
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.524.742
IVA
₲ 241.353
Retención DNCP
₲ 9.461
Retención IVA
₲ 72.406
Retención Renta
₲ 48.271
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156638
Monto Contrato
₲ 2.654.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.654.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.524.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro