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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Nro. de Timbrado
13816495
Monto de la Factura
₲ 4.901.478
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.616.835
IVA
₲ 445.589
Retención DNCP
₲ 17.289
Retención IVA
₲ 133.677
Retención Renta
₲ 133.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163560
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.736.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.919.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344075
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu