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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001612
Nro. de Timbrado
13278603
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-164168
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.419.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344025
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos - Segundo Llamado.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu