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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010405
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 67.499.910
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.580.005
IVA
₲ 6.136.355
Retención DNCP
₲ 238.091
Retención IVA
₲ 1.840.907
Retención Renta
₲ 1.840.907
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159462
Monto Contrato
₲ 67.499.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.499.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.580.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340616
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí