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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0028220
Nro. de Timbrado
12317021
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.550.021
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 54.524
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-153213
Monto Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.550.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación