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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0051700/51894
Nro. de Timbrado
13276208
Monto de la Factura
₲ 3.474.000
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.256
IVA
₲ 315.818
Retención DNCP
₲ 12.254
Retención IVA
₲ 94.745
Retención Renta
₲ 94.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
042/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-162283
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.021.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.296.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351342
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos. Contrato Abierto. Plurianual.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa