- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-524
Monto de la Factura
₲ 19.040.000
Nro. de Orden de Pago
30530
Fecha de Orden de Pago
16-01-2015
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.970.764
IVA
₲ 1.730.909
Retención DNCP
₲ 69.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-26003-14-98322
Monto Contrato
₲ 19.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.970.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280997
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa