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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003511
Nro. de Timbrado
16032995
Monto de la Factura
₲ 1.186.050
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.390
IVA
₲ 107.823
Retención DNCP
₲ 4.313
Retención IVA
₲ 32.347
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23015-20-192689
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.106.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.871.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas