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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. de Orden de Pago
5879074
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.523.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.447
Retención IVA
₲ 187.091
Retención Renta
₲ 124.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-26001-15-104352
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.897.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.574.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270899
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco