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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Nro. de Timbrado
11181972
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.944.160
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 15.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERIO PORTILLO MARTINEZ
RUC
813024-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22002-16-118918
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.441.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302623
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria- Evaluacion y Monitoreo de Productores
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro