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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-564
Monto de la Factura
₲ 18.742.440
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
12-02-2016
Fecha Emisión Cheque
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.674.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.154
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-114933
Monto Contrato
₲ 18.742.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.742.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.674.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONER Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu