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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-217
Monto de la Factura
₲ 65.799.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.853.244
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.756
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-105314
Monto Contrato
₲ 65.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.866.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.706.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu