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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3712
Monto de la Factura
₲ 40.780.000
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.631.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-110610
Monto Contrato
₲ 110.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.197.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu