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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5529
Nro. de Timbrado
11236892
Monto de la Factura
₲ 50.915.000
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.203.018
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22005-15-107911
Monto Contrato
₲ 50.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.729.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292492
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu