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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028921.-
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 29.433.330
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.990.562
IVA
₲ 2.675.757
Retención DNCP
₲ 104.890
Retención IVA
₲ 802.727
Retención Renta
₲ 535.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149566
Monto Contrato
₲ 29.433.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.433.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.990.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología