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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-72623
Monto Contrato
₲ 13.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.169.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.120.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253425
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones