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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JAVIER BAREIRO FIANDRO
RUC
3977368-0
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-22008-13-75553
Monto Contrato
₲ 20.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.255.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.182.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254880
Nombre de la Licitación
Aquisicion de baterias para rodados del parque automotor
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones