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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
14303418
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.931.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22008-21-200330
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.972.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.863.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones