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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003074
Nro. de Timbrado
14445175
Monto de la Factura
₲ 14.552.440
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.486.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22008-21-199939
Monto Contrato
₲ 160.030.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.486.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.029.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones