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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003073
Nro. de Timbrado
14445173
Monto de la Factura
₲ 84.146.174
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.763.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 305.986
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22008-21-199939
Monto Contrato
₲ 160.030.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.486.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.029.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones