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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006520/21
Monto de la Factura
₲ 17.553.000
Nro. de Orden de Pago
2110
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.489.171
IVA
₲ 1.595.728
Retención DNCP
₲ 63.829
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBICAR S.R.L.
RUC
80023250-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-120551
Monto Contrato
₲ 86.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.359.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari