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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840/41
Monto de la Factura
₲ 15.001.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.946.451
IVA
₲ 1.363.727
Retención DNCP
₲ 54.549
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-22009-16-121146
Monto Contrato
₲ 44.401.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.351.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.189.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari