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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028153
Monto de la Factura
₲ 3.925.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.911.013
IVA
Retención DNCP
₲ 13.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-31870
Monto Contrato
₲ 3.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.911.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219034
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA BOMBEROS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac