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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003839
Monto de la Factura
₲ 13.899.600
Nro. de Orden de Pago
2187
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.850.067
IVA
Retención DNCP
₲ 49.533
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-24539
Monto Contrato
₲ 13.899.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.899.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.850.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218838
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE CARNET ZEBRA Y PLASTIFICADORA POLAROID
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac