- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03128
Monto de la Factura
₲ 187.000
Nro. de Orden de Pago
2434
Fecha de Orden de Pago
28-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.320
IVA
Retención DNCP
₲ 680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amadeus Paraguay S.R.L.
RUC
80011544-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-31067
Monto Contrato
₲ 2.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218824
Nombre de la Licitación
PARA LA SUSCRIPCION Y UTILIZACION SISTEMA CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac