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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000247
Monto de la Factura
₲ 35.780.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
14-02-2012
Fecha Emisión Cheque
14-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.652.493
IVA
Retención DNCP
₲ 127.507
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-42915
Monto Contrato
₲ 35.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.652.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225853
Nombre de la Licitación
PARA LA REFACCION DE BAÑOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac