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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0412
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2527
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.957.236
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-40239
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.957.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224625
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LA TORRE DE CONTROL Y CORNISAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac