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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 33.569.240
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.449.611
IVA
Retención DNCP
₲ 119.629
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-24337
Monto Contrato
₲ 67.138.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.138.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.899.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219017
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac