- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-03315
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. de Orden de Pago
2539
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.354.990
IVA
Retención DNCP
₲ 25.010
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-25005-11-39153
Monto Contrato
₲ 15.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.354.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222694
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE GASOIL PARA EL MOVIL DESTINADO AL SERVICIO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac