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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2284
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 10.570.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.171
IVA
₲ 960.909
Retención DNCP
₲ 37.283
Retención IVA
₲ 288.273
Retención Renta
₲ 288.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-181299
Monto Contrato
₲ 10.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.956.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371016
Nombre de la Licitación
adquisición de Equipos de computadoras
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas