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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 48.932.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.424.894
IVA
Retención DNCP
₲ 172.597
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.334.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-184148
Monto Contrato
₲ 48.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.424.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371330
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina