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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1472
Nro. de Timbrado
13233772
Monto de la Factura
₲ 12.536.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.808.000
IVA
₲ 1.139.636
Retención DNCP
₲ 44.218
Retención IVA
₲ 341.891
Retención Renta
₲ 341.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176831
Monto Contrato
₲ 12.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.808.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367616
Nombre de la Licitación
adquisición de cortinas y muebles para oficinas
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas