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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100201851
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
2514
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.053.400
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-173746
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.053.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia