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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00030997
Nro. de Timbrado
13157084
Monto de la Factura
₲ 2.427.300
Nro. de Orden de Pago
25409
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.539
IVA
₲ 220.664
Retención DNCP
₲ 8.562
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 66.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-172044
Monto Contrato
₲ 2.427.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.427.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino