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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001839
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 128.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176551
Monto Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.555.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360498
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bienes de consumo de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas