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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Nro. de Timbrado
13575370
Monto de la Factura
₲ 9.830.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.372.390
IVA
₲ 468.095
Retención DNCP
₲ 36.324
Retención IVA
₲ 140.429
Retención Renta
₲ 280.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RAFAEL RAMIREZ BENITEZ
RUC
5252780-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-176907
Monto Contrato
₲ 9.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.372.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359493
Nombre de la Licitación
Semillas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción