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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015513
Nro. de Timbrado
13709138
Monto de la Factura
₲ 8.538.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.275.029
IVA
Retención DNCP
₲ 30.116
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-184214
Monto Contrato
₲ 8.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.305.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.275.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE GRAFICA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado