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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Nro. de Timbrado
13393652
Monto de la Factura
₲ 8.290.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.034.668
IVA
₲ 253.636
Retención DNCP
₲ 29.241
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 226.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON QUIÑONEZ FERREIRA
RUC
4265126-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-181190
Monto Contrato
₲ 8.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.034.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369272
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino