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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000724
Nro. de Timbrado
13472580
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. de Orden de Pago
2518
Fecha de Orden de Pago
01-08-2019
Fecha Emisión Cheque
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.285.588
IVA
₲ 308.182
Retención DNCP
₲ 11.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 92.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-174262
Monto Contrato
₲ 3.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.285.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360086
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia