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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Nro. de Timbrado
13849785
Monto de la Factura
₲ 19.927.636
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON RUFINO BELTRAN BRITEZ
RUC
490450-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-22008-20-188077
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.072.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.530.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones