- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020814/15
Monto de la Factura
₲ 19.820.000
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.747.927
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO RAMON PEREIRA CARDOZO
RUC
4217741-3
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-194953
Monto Contrato
₲ 45.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.792.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388030
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion