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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0039309/10
Monto de la Factura
₲ 25.404.050
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.311.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.713
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
9/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-191708
Monto Contrato
₲ 25.404.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.404.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.311.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion