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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 16.445.475
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.386.869
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-92147
Monto Contrato
₲ 42.492.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.063.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.942.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua