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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 22.068.000
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.835.554
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.446
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-92472
Monto Contrato
₲ 22.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.153.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271480
Nombre de la Licitación
Insumos Informaticos, Tintas y Toners
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua